Programma: 6. Onderwijs, sport en welzijn | |||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | |||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | -9 | 22 | 138 | 182 | |||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -100 | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
5.2 Sportaccommodaties | 5 | 1 | -8 | -8 | |||
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic. | -31 | -154 | -153 | ||||
5.6 Media | 100 | 100 | |||||
Totaal mutaties per programma | -109 | 86 | 71 | 16 | |||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Actualisatie staat van vaste activa (voordeel € 9.000 in 2024, voordeel € 14.000 in 2025, voordeel € 28.000 in 2026 en nadeel € 16.000 in 2027)
In deze bestuursrapportage is de actualisatie van onze kapitaalgoederen opgenomen die met name voortkomt uit vertraging die gemeld zijn in de jaarstukken 2023 en aanvullend de bijstelling vanuit het jaar 2024. In deze bestuursrapportage ziet u daarvan de meerjarige effecten daarvan terugkomen. Het betreft een financieel effect dat diverse taakvelden betreft. Het financieel effect is bij deze verzameld onder één noemer. Dat betekent echter wel dat u kleine verschillen kunt aantreffen in de verantwoording per taakveld, omdat in de onderliggende verantwoording per taakveld geen rekening gehouden is met de actualisatie van de kapitaalgoederen, maar dat het financieel effect wel verwerkt is in de bedragen per taakveld in de tabel hierboven.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (incidenteel voordeel € 100.000 voor 2024)
Nationaal Programma Onderwijs (budgettair neutraal)
Vanuit het rijk heeft de gemeente middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen. Niet besteedde NPO-middelen van voorgaande jaren zijn gereserveerd op een derdengeldenrekening voor toekomstige uitgaven. Deze gereserveerde middelen zijn bedoeld voor inzet op het ontwikkelen van zowel cognitieve, sociaal-emotionele, fysieke en executieve vaardigheden van jeugdigen binnen de schoolomgeving. In 2024 hebben we de middelen ingezet voor extra inzet van schoolmaatschappelijk werk, het continueren van succesvolle pilots jeugdhulp op een aantal scholen en het starten van een pilot gericht op kwetsbare kinderen en gezinnen in de voorschoolse periode, om de overgang naar het basisonderwijs goed te laten verlopen. In totaal onttrekken we € 128.095 uit derdengelden Nationaal Programma Onderwijs te dekking van deze kosten.
Leerlingenvervoer (voordeel incidenteel € 100.000)
De uitgaven leerlingenvervoer zijn in 2024 lager dan vooraf geraamd. Er zitten minder kinderen in het
leerlingenvervoer dan vooraf ingeschat en er vinden er minder individuele ritten plaats. De verwachting is daardoor dat het geraamde budget voor leerlingenvervoer voor 2024 verlaagd kan worden met € 100.000.
Taakveld 5.6 Media septembercirculaire 2024 (incidenteel nadeel € 100.000 in 2025 en 2026)
Via de septembercirculaire 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor bibliotheekmiddelen (taakveld 5.6). Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 100.000 in 2025 en 2026. Uiteraard dient dit in relatie gezien te worden met de verhoging van de algemene uitkering. Voor meer informatie over de septembercirculaire verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief septembercirculaire 2024.