Totaaloverzicht afwijkingen per programma | |||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | |||||||
0.1 Bestuur | 41 | 9 | -10 | -10 | |||
0.2 Burgerzaken | |||||||
1. Bestuur en Dienstverlening | 41 | 9 | -10 | -10 | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||
2. Openbare orde en veiligheid | |||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -96 | -4 | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | -730 | 727 | -175 | -43 | |||
2.2 Parkeren | |||||||
2.3 Recreatieve havens | |||||||
2.5 Openbaar vervoer | |||||||
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 154 | 200 | -7 | -9 | |||
7.2 Riolering | |||||||
7.3 Afval | |||||||
7.4 Milieubeheer | 180 | 146 | 146 | 146 | |||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 34 | ||||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.595 | 1.566 | -7 | 6 | |||
8.3 Wonen en bouwen | 16 | 16 | 12 | 4 | |||
3. Fysieke Leefomgeving | -2.037 | 2.649 | -32 | 104 | |||
3.1 Economische ontwikkeling | -35 | 35 | |||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||
3.4 Economische promotie | -378 | 376 | -1 | -1 | |||
4. Economie | -413 | 411 | -1 | -1 | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -82 | 106 | |||||
6.3 Inkomensregelingen | -224 | ||||||
6.4 WSW en beschut werk | 72 | 15 | 15 | 15 | |||
6.5 Arbeidsparticipatie | 74 | ||||||
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 165 | 165 | 179 | 194 | |||
6.71A Hulp bij huishouden (WMO) | 29 | 58 | |||||
6.71B Begeleiding (WMO) | 355 | 355 | 376 | 398 | |||
6.71C Dagbesteding (WMO) | 7 | 14 | |||||
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | |||||||
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 500 | 300 | 300 | 300 | |||
6.72B Jeugdhulp behandeling | -60 | -60 | 640 | 640 | |||
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -30 | 60 | 60 | 60 | |||
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -200 | -200 | -200 | -200 | |||
6.73A Pleegzorg | |||||||
6.73B Gezinsgericht | -200 | -200 | -200 | -200 | |||
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 325 | 325 | 325 | 325 | |||
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -150 | -150 | -150 | -150 | |||
6.74C Gesloten plaatsing | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
6.81A Beschermd wonen (WMO) | -250 | 250 | |||||
6.81B Matschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | |||||||
6.82A Jeugdbescherming | -107 | -50 | -50 | -50 | |||
6.82B Jeugdreclassering | |||||||
7.1 Volksgezondheid | |||||||
5. WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 788 | 1.516 | 1.931 | 2.005 | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | -9 | 22 | 138 | 182 | |||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -100 | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
5.2 Sportaccommodaties | 5 | 1 | -8 | -8 | |||
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic. | -31 | -154 | -153 | ||||
5.6 Media | 100 | 100 | |||||
6. Onderwijs, sport en welzijn | -109 | 86 | 71 | 16 | |||
0.4 Overhead | 572 | 114 | 85 | 88 | |||
0.5 Treasury | -865 | -1 | 13 | -21 | |||
0.61 OZB Woningen | |||||||
0.62 OZB Niet-woningen | |||||||
0.64 Belastingen overig | -15 | -15 | -15 | -15 | |||
0.7 Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | -1.600 | -238 | -999 | -920 | |||
0.8 Overige baten en lasten | -261 | 209 | 209 | 209 | |||
7. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb, onvoorzien | -2.169 | 69 | -708 | -659 | |||
0.10 Mutaties reserves | 3.182 | -3.129 | |||||
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 3.182 | -3.129 | |||||
Totaal mutaties per programma | -717 | 1.610 | 1.251 | 1.455 | |||
