Incidentele en structurele ontwikkelingen
De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: | |||||
Incidentele Ontwikkelingen | Pr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en Vervoer | 3 | -621.000 | 879.000 | ||
Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -92.000 | |||
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | 3 | 156.000 | 202.000 | ||
Ruimte en leefomgeving | 3 | 34.000 | |||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | -1.573.000 | 1.573.000 | ||
Lokaal economisch beleid | 4 | -35.000 | 35.000 | ||
Economische promotie | 4 | -377.000 | 377.000 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5 | -82.000 | 106.000 | ||
Inkomensregeling | 5 | -281.000 | |||
Arbeidsparticipatie | 5 | 74.000 | |||
Beschermd wonen (WMO) | 5 | -250.000 | 250.000 | ||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6 | -100.000 | |||
Treasury | AD | -952.000 | |||
Meicirculaire 2024 | 5 | 148.000 | |||
Septembercirculaire 2024 | 6 | 100.000 | 100.000 | ||
Mutaties Reserves | R/3 | 3.182.000 | -3.129.000 | ||
Totaal | -769.000 | 393.000 | 100.000 | 0 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Pr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Milieubeheer | 3 | 199.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
Maatwerkvoorziening (WMO) | 5 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
Begeleiding (WMO) | 5 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
Jeugdhulp begeleiding | 5 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Jeugdhulp behandeling | 5 | -30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Jeugdhulp dagbesteding | 5 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 5 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
Gezinsgericht | 5 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 5 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 5 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ met verblijf | 5 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
Gesloten plaatsing | 5 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Jeugdbescherming | 5 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
Overhead | AD | 589.000 | 145.000 | 95.000 | 95.000 |
Overige belastingen | AD | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
Overige baten en lasten | AD | -260.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
Algemene Uitkering | AD | -1.600.000 | -238.000 | -999.000 | -920.000 |
Septembercirculaire 2024 | 3 | 22.000 | 22.000 | 19.000 | 10.000 |
Septembercirculaire 2024 | 5 | 24.000 | 15.000 | 786.000 | 860.000 |
Actualisatie staat van vaste activa | 3/4/6/AD | -103.000 | -223.000 | -228.000 | -68.000 |
Totaal | 11.000 | 1.209.000 | 1.161.000 | 1.465.000 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Pr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 1 | 41.000 | 9.000 | -10.000 | -10.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 2 | ||||
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 3 | ||||
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 4 | ||||
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 5 | ||||
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 6 | ||||
Totaal | 41.000 | 9.000 | -10.000 | -10.000 | |
Totaal | -717.000 | 1.611.000 | 1.251.000 | 1.455.000 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||