Algemene Dekkingsmiddelen Mutaties in reserves | |||||
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 50.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
0.10 | Algemene reserve | -180.000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Algemene reserve | -21.000 | |||
0.10 | Bestemming budgetten van 2024 naar 2025 | 3.129.000 | -3.129.000 | ||
Totaal | 2.928.000 | -3.129.000 | 0 | 0 | |
Algemene Reserve
In de decembercirculaire 2023 is vanuit het Rijk € 180.483 beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten van de omgevingswet. Dit geld is via de resultaatbestemming van de jaarstukken 2023, gestort in de algemene reserve. Dit is niet terecht. Het geld wordt overgeheveld naar de bestemmingsreserve Omgevingswet.
In de decembercirculaire 2023 is tevens vanuit het Rijk € 21.070 beschikbaar gesteld voor de inzet regionale gebiedsprocessen. Dit geld is via de resultaatbestemming van de jaarstukken 2023, gestort in de algemene reserve. Het geld wordt overgeheveld naar het taakveld 8.1 Ruimtelijke ontwikkeling.
Bestemmingen budgetten van 2024 naar 2025 (nadeel incidenteel € 3.128.840 voor 2024, voordeel incidenteel € 3.128.840 voor 2025)
Het bestemmen van budgetten uit de verschillende programma's naar 2025 heeft een budgettair neutraal effect in de bestuursrapportage. De voor- en nadelen hier benoemd dient u dan ook in relatie te zien met de voor- en nadelen benoemd onder de verschillende programma's. In onderstaand overzicht ziet u per programma de bestemmingen:
Bestemmingen van 2024 naar 2025 | ||
P3 | Spoorwegovergang Hoofdstraat Kesteren | 750.000 |
P3 | Uitvoeringsbudget speelruimtebeleid | 38.000 |
P3 | Aankoop roerende zaken Randweg Opheusden | 475.000 |
P3 | Subsidie Stichting Ontmoetingscentrum Ochten | 540.000 |
P3 | Opbrengst grondverkopen Centrumplan Ochten | -200.000 |
P3 | Bouwgrondexploitatie Casterhoven | 758.000 |
P4 | Detailhandelstructuurvisie (DSV) | 35.000 |
P4 | Dijkversterkingstraject | 300.000 |
P4 | Gastvrije Waaldijk | 77.000 |
P5 | Bestemming Budget clientondersteuning | 70.000 |
P5 | Bestemming Budget Relatieloket | 36.000 |
P5 | Bestemming Budget Bescherm Wonen | 250.000 |
3.129.000 |