Programma 3 Fysieke leefomgeving

Actualisatie staat van vaste activa (voordeel € 162.000 in 2024, voordeel € 175.000 voor 2025, voordeel € 200.000 voor 2026 en voordeel € 55.000 voor 2027)
In deze bestuursrapportage is de actualisatie van onze kapitaalgoederen opgenomen die met name voortkomt uit vertraging die gemeld zijn in de jaarstukken 2023 en aanvullend de bijstelling vanuit het jaar 2024. In deze bestuursrapportage ziet u daarvan de meerjarige effecten terugkomen. Het betreft een financieel effect dat diverse taakvelden betreft. Het financieel effect is bij deze verzameld onder één noemer. Dat betekent echter wel dat u kleine verschillen kunt aantreffen in de verantwoording per taakveld, omdat in de onderliggende verantwoording per taakveld geen rekening gehouden is met de actualisatie van de kapitaalgoederen, maar dat het financieel effect wel verwerkt is in de bedragen per taakveld in de tabel hierboven.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel incidenteel € 92.000 voor 2024 )
De gemeente heeft de oude brandweerkazerne aan de Oranjelaan 1b te Dodewaard via verkoop bij
inschrijving openbaar aangeboden. Na beoordeling van de inschrijvingen is de koper geselecteerd op
basis van het hoogste bod. Recent is de koopovereenkomst gesloten, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring. De verkoop levert een incidenteel voordeel van € 92.000 op ten opzichte van de begroting 2024.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel incidenteel € 621.000 voor 2024, nadeel incidenteel  € 879.000 voor 2025)
Werkbegroting AVRI-IBOR 2024 reiniging (nadeel incidenteel € 129.000 voor 2024 en 2025)
In de eerder vastgestelde werkbegroting 2024 van AVRI-IBOR zijn essentiële kosten zoals tractie, werkvoorbereiding en huisvesting niet correct meegenomen. Deze afwijking is ontstaan doordat AVRI de aangeboden begroting niet goed heeft doorgerekend. Hierdoor is in de werkbegroting reiniging een tekort ontstaan van € 129.300. Dit geldt niet alleen voor 2024, maar ook voor het overgangsjaar 2025. Weliswaar worden de beeldbepalende taken in 2025 weer onder eigen regie uitgevoerd, maar het is nog niet duidelijk wanneer welke taken precies worden teruggehaald. Daarom willen we dit bedrag ook voor heel 2025 reserveren. Deze budgetafwijking hangt samen met de overschrijding op taakveld 5.7 Werkbegroting AVRI-IBOR 2024 groen.

Spoorwegovergang Hoofdstraat Kesteren (voordeel incidenteel € 750.000 voor 2024, nadeel incidenteel  € 750.000 voor 2025)
In het coalitieakkoord is opgenomen dat een goede verbinding, voor langzaam verkeer tussen Casterhoven en andere delen van het dorp Kesteren, gewenst is. Hiervoor is het nodig dat de spoorwegovergang op de Hoofdstraat wordt aangepast. Daarbij moeten er gescheiden voorzieningen voor langzaam verkeer worden gerealiseerd. Hiervoor is een budget van € 750.000 opgenomen voor 2024. Dit is de gemeentelijke bijdrage aan ProRail om de herinrichting van de overgang te realiseren. Inmiddels is een risicoanalyse opgesteld. Deze analyse is nodig om ProRail te verzoeken de spoorwegovergang aan te pakken. Dit is een langdurig traject geweest. In oktober 2024 wordt de risicoanalyse ter vaststelling aan het college aangeboden. Daarna zal ProRail verzocht worden het project op te starten. Wij stellen voor om het budget over te hevelen naar 2025.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie (nadeel incidenteel € 156.000 voor 2024, nadeel incidenteel € 202.000 voor 2025)
Werkbegroting AVRI-IBOR 2024 groen (nadeel incidenteel € 164.000 voor 2024 en 2025)
In de eerder vastgestelde werkbegroting 2024 van AVIR-IBOR, die gebaseerd is op eenheidsprijzen voor groen, zijn essentiële kosten zoals tractie, werkvoorbereiding en huisvesting niet correct meegenomen. Deze afwijking is ontstaan doordat Avri de aangeboden begroting niet goed heeft doorgerekend. Hierdoor is in de werkbegroting groen een tekort ontstaan van € 163.700.
Dit geldt niet alleen voor 2024, maar ook voor het overgangsjaar 2025. Weliswaar worden de beeldbepalende taken in 2025 weer onder eigen regie uitgevoerd, maar het is nog niet duidelijk wanneer welke taken precies worden teruggehaald. Daarom willen we dit bedrag ook voor heel 2025 reserveren. Deze budgetafwijking hangt samen met de overschrijding op taakveld 2.1 Werkbegroting AVRI-IBOR 2024 reinigen.

Oplevering Amaliahof Kesteren (nadeel incidenteel € 30.000 voor 2024)
Onlangs is de ruimtelijke ontwikkeling Amaliahof door de projectontwikkelaar aan de gemeente opgeleverd. Om het groen in beheer en onderhoud te kunnen nemen, zijn aanvullende middelen benodigd. Sinds de voormalige bewoners zijn vertrokken, is aan de groenstrook geen onderhoud meer gepleegd. Ook Tennisvereniging De Kersenplukkers heeft gemeld dat de groenstrook tussen Amaliahof en het terrein van de vereniging slecht onderhouden is. De overhangende takken kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Om de groenstrook per 1 januari 2025 in beheer te kunnen nemen moet eerst het achterstallige onderhoud weggewerkt worden.

Uitvoeringsbudget speelruimtebeleid 2024 (voordeel incidenteel € 38.000 voor 2024, nadeel incidenteel  € 38.000 voor 2025)

In het Speelruimteplan 2024-2027 is afgesproken dat dit jaar 6 speelplekken heringericht worden. Twee daarvan worden in 2024 afgerond. Bij de overige vier speelplekken geldt dat de aanbesteding en uitvoering doorlopen in 2025. Wij stellen voor de geraamde middelen voor de herinrichting van de speelplekken aan de Slotstraat IJzendoorn, Craaienhof Kesteren, Hazelaarstraat Opheusden en Vuurdoornstraat Opheusden mee te nemen naar 2025.

Taakveld 7.4 Milieubeheer (nadeel incidenteel € 199.000 voor 2024, nadeel structureel vanaf 2025 € 149.000)
Werkbegroting ODR (nadeel structureel € 149.000)
In de bijgestelde begroting van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voor 2024 is de begroting van de ODR structureel verhoogd met € 148.500. Dit bedrag is eind 2023 reeds gemeld aan de raad en ook verwerkt in de begroting 2025 van de ODR. Echter, er is verzuimd deze verhoging te verwerken in de financiële positie. Hierdoor ontbreekt dit bedrag in onze eigen begroting.

Bijdrage aan Stichting Gebiedsfonds Neder-Betuwe (nadeel incidenteel van € 50.000 voor 2024)
De Stichting Gebiedsfonds Neder-Betuwe wordt in 2024 operationeel. De bijdrage aan de Stichting van € 50.000 wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Duurzaamheid.

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving (nadeel incidenteel € 34.000 voor 2024)
Regionale gebiedsprocessen (nadeel incidenteel voor 2024 € 21.000)
Via de decembercirculaire 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de inzet regionale gebiedsprocessen.  Uiteraard dient dit in relatie gezien te worden met de verhoging van de algemene uitkering. Voor meer informatie over de decembercirculaire verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief decembercirculaire 2023.

Uitvoeringskosten Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv plus (nadeel incidenteel voor 2024 € 13.000)
Via de meicirculaire 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten LBV en LBV-plus. Het betreft een incidenteel nadeel van € 13.000. Uiteraard dient dit in relatie gezien te worden met de verhoging van de algemene uitkering. Voor meer informatie over de meicirculaire verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief meicirculaire 2024.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) (voordeel incidenteel € 1.573.000 voor 2024, nadeel incidenteel € 1.573.000 voor 2025)
Bouwgrondexploitatie Casterhoven (voordeel incidenteel € 758.000 voor 2024, nadeel incidenteel
€ 758.000 voor 2025)